中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2022年度部門決算

二〇二三年七月

第一部分 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心概況 ……………………………………………………1

一、單位介紹 …………………………………………………………………………………………2

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 …………………………………………………………………………………………2

第二部分 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2022年度部門決算報(bào)表 ……………………………3

收入支出決算總表 …………………………………………………………………………………4

收入決算表 ……………………………………………………………………………………………4

支出決算表 ……………………………………………………………………………………………5

財(cái)政撥款收入支出決算總表 ……………………………………………………………………5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表? …………………………………………………………6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表? ……………………………………………………6

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 …………………………………………………7

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表? ……………………………………………………7

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表? …………………………………………………………7

第三部分 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2022年度部門決算 …………………………………8

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明? ……………………………………………………………9

二、收入決算情況說(shuō)明 …………………………………………………………………………9

三、支出決算情況說(shuō)明 …………………………………………………………………………9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ………………………………………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明…………………………………………9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………………10

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 …………………………………………………………………………11

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明? ………………………………………………………………11

第四部分 名詞解釋 …………………………………………………………………………13

第一部分

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心概況

一、單位介紹

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心是經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)，于1997年6月3日組建的管理和服務(wù)機(jī)構(gòu)，行使國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的職責(zé)。主要職責(zé)包括四個(gè)方面：一是負(fù)責(zé)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源的運(yùn)行管理和服務(wù)；二是承擔(dān)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源的技術(shù)研發(fā)并保障安全；三是開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究并提供咨詢；四是促進(jìn)全球互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放合作和技術(shù)交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2022年度部門決算報(bào)表

第三部分

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心2022年度部門決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度我中心總收、支總計(jì)104669萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)增加47590萬(wàn)元。主要原因是我中心改善科研環(huán)境項(xiàng)目支出較上年增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)31250萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1813萬(wàn)元，占5.8%；事業(yè)收入28047萬(wàn)元，占89.8%；其他收入1390萬(wàn)元，占4.4%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)73419萬(wàn)元，其中：基本支出14667萬(wàn)元，占20%；項(xiàng)目支出58752萬(wàn)元，占80%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6694萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增長(zhǎng)45%。主要原因?yàn)榛?xiàng)目變更上級(jí)主管部門后，增加使用項(xiàng)目結(jié)余經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4881萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的6.6%，其中：基本支出423萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4458萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4881萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3058萬(wàn)元，占62.7%；科學(xué)技術(shù)支出1701萬(wàn)元，占34.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出118萬(wàn)元，占2.4%；住房保障支出3.4萬(wàn)元，占0.1%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1813萬(wàn)元，支出決算為4881萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3058萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基建項(xiàng)目變更上級(jí)主管部門后，增加使用項(xiàng)目結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算1701萬(wàn)元，支出決算1701萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算118.28萬(wàn)元，支出決算118.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

住房保障支出年初預(yù)算3.38萬(wàn)元，支出決算3.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出423萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)336萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)87萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)。

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年我中心開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)（含1個(gè)非財(cái)政撥款項(xiàng)目），涵蓋我中心2022年中央部門預(yù)算所有項(xiàng)目支出。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

總體看,我中心2022年度項(xiàng)目實(shí)施總體進(jìn)展順利，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。但在自評(píng)工作中也發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題：一是由于2022年受疫情原因影響較重，涉及多方審批項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，未按計(jì)劃如期完成，導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度延后。二是對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用還做的不夠。

下一步我中心將結(jié)合此次2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，重點(diǎn)做好以下三項(xiàng)工作：一是切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果的整理、分析和反饋,并認(rèn)真落實(shí)；二是進(jìn)一步完善貫穿項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程(績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用)的績(jī)效管理機(jī)制,從項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制審核入手,加強(qiáng)財(cái)政資金的事前監(jiān)督,實(shí)行精細(xì)化管理，提高項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的科學(xué)性和合理性；三是將財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為申請(qǐng)預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，優(yōu)化部門預(yù)算編制與申報(bào)，實(shí)行獎(jiǎng)懲機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益和效率。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，政府采購(gòu)支出總額3681.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3661.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額231.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，我中心共有車輛0輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）11臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，如投資收益、利息收入等。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（五）外交（類）：指用于外交方面的支出。

（六）科學(xué)技術(shù)（類）：指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、科技重大項(xiàng)目、其他科學(xué)技術(shù)支出。

1. 基礎(chǔ)研究（款）：指用于基礎(chǔ)研究和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等方面的支出。

2. 應(yīng)用研究（款）：指用于社會(huì)公益研究和高技術(shù)研究等方面的支出。

3. 科技條件與服務(wù)（款）：指用于完善科技條件的支出。

4. 科技重大項(xiàng)目（款）：指牽頭組織實(shí)施的相關(guān)科技重大專項(xiàng)及管理支出。

5. 其他科學(xué)技術(shù)支出（款）：指用于上述科學(xué)技術(shù)支出以外的其他科學(xué)技術(shù)支出。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（八）資源勘探信息等（類）：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：住房改革支出包括：住房公積金、提租補(bǔ)貼。

1. 住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2. 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開(kāi)始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定。

（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（十二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。